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    2017年度部門決算情況說明
     
    發布時間:2018-10-19
     

    一、收入決算情況說明

    本部門2017年度收入總計633.40萬元,其中年初結轉和結余15.95萬元,較2016685.30減少51.90萬元,下降7.57%;本年收入合計617.45萬元,較2016年減少67.46萬元,下降9.85%,主要原因是:退休人員工資自2017年起由社保發放。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入617.45萬元,占100%

    二、支出決算情況說明

    本部門2017年度支出總計633.40萬元,其中本年支出合計607.01萬元,較2016年減少51.90萬元,下降7.57%,主要原因是:退休人員工資自2017年起由社保發放;年末結轉和結余26.40萬元,較2016年增加 10.45萬元,增長65.52%,主要原因是:部分款項尚未支付。

    本年支出的具體構成為:基本支出60.70萬元,占100%三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為657.13萬元,決算數為607.01萬元,完成年初預算的92.37%。其中:

    (一)一般公共服務支出年初預算數為593.86萬元,決算數為534.35萬元,完成年初預算的89.98%,主要原因是:單位統一社會保障及公積金等部分支出納入行政運行支出中。

    (二)社會保障和就業支出年初預算數為32.39萬元,決算數為37.45萬元,完成年初預算的115.62%,主要原因是:在職人員增加,年審基數調整。

    (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為12.35萬元,決算數為14.08萬元,完成年初預算的114.01%,主要原因是:在職人員增加,機關養老保險制度改革機關工作人員工資普調造成的。

    (四)住房保障支出年初預算數為18.53萬元,決算數為21.13萬元,完成年初預算的114.03%,主要原因是:在職人員增加,機關養老保險制度改革機關工作人員工資普調造成的。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出607.01萬元,其中:

    (一)工資福利支出226.53萬元,較2016年減少51.04萬元,下降18.39%,主要原因是:會計科目調整,原政府性獎勵金計入獎金科目,現計入獎勵金科目。

    (二)商品和服務支出157.65萬元,較2016年減少34.17萬元,下降17.81%,主要原因是:厲行節約、嚴格控制經費支出。

    (三)對個人和家庭補助支出220.55萬元,較2016年增加75.85萬元,增長52.42%,主要原因是:會計科目調整,原政府性獎勵金計入獎金科目,現計入獎勵金科目。

    (四)其他資本性支出2.28萬元,較2016年增加2.28萬元,增長100%,主要原因是:增加辦公設備。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元,決算數為3.24萬元,完成預算的21.60%,決算數較2016年減少2.32萬元,下降41.73%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的100%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:沒有該項開支。

    (二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數為3.24萬元,完成預算的21.6%,決算數較20164.50萬元減少1.26萬元,下降28%。主要原因是:厲行節約、嚴格控制“三公”經費支出。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2016年減少1.06萬元,下降100%。主要原因是:公車改革。

    六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2017年度機關運行經費支出159.93萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年減少87.14萬元,下降35.27%,主要原因是:信訪救助金自2017年起由財政統一劃撥。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2017年度政府采購支出總額2.28萬元,其中:政府采購貨物支出2.28萬元。授予中小企業合同金額2.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.28萬元,占政府采購支出總額的100%

    八、預算績效情況說明

       (一)績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,2017年度沒有項目支出。

    (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇12個項目)。

    我部門今年在級部門決算中沒有項目支出。





     

     

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