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    九江市委信訪局2019年部門預算公開
     
    發布時間:2019-03-26

    九江市委信訪局2019年部門預算

     

     

     

    第一部分  九江市委信訪局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分  九江市委信訪局2019年部門預算情況說明

    一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

    第三部分  九江市委信訪局2019年部門預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  九江市委信訪局概況

    一、部門主要職責

    九江市委信訪局本級是主管信訪工作的市委工作部門,其主要職責是:貫徹執行上級有關信訪工作的方針、政策和法律、法規;承辦上級信訪部門轉(交)辦和領導批示交辦的信訪事項,及時督促檢查落實。負責處理和交(轉)辦市本級受理的來信來訪和網電信訪投訴事項;指導全市的信訪業務工作,開展調查研究,綜合分析信訪信息,提出完善有關政策、規章的建議。協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;總結推廣信訪工作的經驗,組織實施全市信訪工作目標管理與考核等。

    二、部門基本情況

    九江市委信訪局共有預算單位2個,包括局本級及1個所屬二級預算單位(信訪調處中心)。現有編制人數28人,其中:行政編制20人,全部補助事業編制8人;實有人數39人,其中:在職人數28人,包括行政人員22人、全部補助事業人員6人,退休人員11人。

     

    第二部分  九江市委信訪局2019年部門預算情況說明

     

    一、2019年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2019年本部門收入預算總計542萬元,較上年預算安排增加3.46%,其中:財政撥款收入525萬元,上年結轉結余資金17萬元。

    (二)支出預算情況

    2019年本部門支出預算總額542萬元,按資金來源分:財政撥款收入525萬元,較上年預算安排增加5.44%,上年結轉結余資金17萬元,較上年預算安排減少34.62%

    按功能科目分:一般公共服務支出461.31萬元,較上年預算增加2.49%;社會保障和就業支出42.44萬元,較上年預算增加11.63%;衛生健康支出15.30萬元,較上年預算增加6.92%;住房保障支出22.95萬元,較上年預算增加6.94%

    按經濟科目分:工資福利支出342.83萬元,較上年預算增加26.10%;商品和服務支出188.81萬元,較上年預算減少22.67%;對個人和家庭的補助0.36萬元,較上年預算減少2.7%;資本性支出10萬元,較上年預算增加33.33%

    (三)財政撥款支出情況

    2019年本部門財政撥款支出預算數525萬元,較上年預算安排增加5.44%

    按功能科目分:一般公共服務支出444.31萬元,較上年預算增加4.77%;社會保障和就業支出42.44萬元,較上年預算增加11.63%;衛生健康支出15.3萬元,較上年預算增加6.92%;住房保障支出22.95萬元,較上年預算增加6.94%

    (四)政府性基金情況

    2019年部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

    2019年部門機關運行費預算 38.67 萬元,比2018年預算減少6.33萬元,下降14.07%

    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (六)政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務預算  0 萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至2018831日,本部門共有車輛 1

    2019年部門預算安排購置車輛 0 輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    (八)項目績效目標設置情況

    2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及資金189.90萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目1個。

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

    2019年部門“三公”經費一般公共預算安排15萬元。其中:

    1、因公出國(境)費用0萬元,與上年預算數一樣。

    2、公務接待費15萬元,與上年預算數一樣。

    3公務用車購置與運行維護費0萬元,與上年預算數一樣。

    第三部分  九江市委信訪局2019年部門預算表

    八張表(詳見附表)

     

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

    (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (四)機關運行費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

    (五)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    (六)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

     

     

     

    九江市委信訪局

                                      2019322

     

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